1 采购结算作用
1.1 采购结算主要用于财务人员对采购入库单进行结算，可适用于收到发票后录入实际结算结果，后续根据结算单进行付款。
1.2 采购结算业务流程图
采购结算操作流程图
1.3 采购结算新老版差异：（系统2021年7月后推出新采购结算版本，新注册、开启结算审核公司自动切换为新版结算）
（1）支持采购入库单多次结算、批量结算；
（2）采购结算单新增审核流程；
（3）支持录入发票信息备查。
2 采购结算操作步骤
2.1 开启采购结算、结算审核
操作菜单：【设置】-【供应链策略】-【采购调拨】
操作步骤：选择是否要开启【采购结算独立处理】和【结算单审核后生效】采购单据。开启采购结算后自动新增“采购结算”菜单；如开启审核功能，可设置审核角色/人员信息。
开启采购结算的，管理员默认有采购结算权限，其他操作员权限到【设置】-【角色管理】点击修改，勾选采购结算权限。
单据状态提示：
（1）不开启采购结算，采购入库单创建后，采购入库单据状态是已结算（=有欠款）或已结清（=无欠款）（影响库存数量和金额）。
（2）开启采购结算，则采购入库单创建后，单据状态是待结算（只影响库存数量，不影响任何金额）。直到在【采购】-【采购结算】界面，点击结算保存/审核后（影响资金流水，财务欠款，利润表等）。
2.2 采购结算新增
操作菜单：【采购】-【采购结算】
操作步骤：
（1）开启采购独立结算后，点击“新增结算单”，勾选本次结算的采购入库/退货单。
可以一家供应商入库/退货单多笔一起结算，即可一次性勾选多笔入库单新增结算单；（适用场景：入库多次，供应商一起开发票；入库多次，但运费等其他费用共用一张发票）
也可以一笔入库单分多次结算，即新增结算单后录入本次实际结算数量，下次再结算再选择这笔入库单。（适用场景：一次性送货入库，但分开多次开票）
（2）可在结算单抬头录入发票类型、发票抬头等信息，便于备查；
（3）运费等其他费用分摊：结算时可以分摊采购运费或者其他费用到订单的每个商品上，分摊方式为：按金额、按重量、不分摊。默认选择不分摊，如需分摊需手动设置。详细分摊规则见本手册2.3采购费用分摊。
2.3 采购费用分摊
（1）不分摊（默认选择不分摊）
（2）按金额：按商品金额占比分摊，只分摊到有入库金额的商品上面，如果商品入库金额都为0，则随机分摊在一个商品上；
（3）按重量：按订单商品明细的重量比例分摊。只分摊到有重量的商品上，如果商品重量都为0，则随机分摊在一个商品上。
分摊后：分摊后会生成1笔成本调价单，如图所示：备注为采购费用分摊。分摊结果将影响库存商品成本。
2.4 采购结算审核
采购结算界面可以查看单据状态、 操作日志、单据详情。
开启了采购结算审核后生效，根据配置审核角色/审核人，需要在结算界面审核。
未审核的单据可以修改单据信息。
拒绝的采购结算可以修改后重新提交。
2.5 采购结算付款（详见财务-付款单操作手册）
操作菜单：【财务】-【付款单】
操作步骤：
已结算未结清的单据可以在此界面操作付款给供应商，选择对应的供应商，勾选对应的单据结清，填入总金额后确认，单据就会进行结清。如开启审核需审核通过后生效。
3 Q&A
3.1 采购结算价格与入库价格不一致，系统是怎么处理的？
举例：
(1)采购入库单是100元，采购结算实际是70元，资金流水会自动记录一笔支出是70元，用户仓库相关商品成本调低30元。应付款自动为70元。
(2)采购入库单是100元，采购结算实际是120元，资金流水会自动记录一笔支出是120元，用户仓库相关商品成本调高20元。应付款自动为120元。
3.2 之前给供应商做过预付款，在结算时怎么用预付款？
新增采购结算时，选择结算账户为“预付款”，并在本次付款金额里录入预付款抵扣金额，如截图。审核成功后，在【财务-预付款单】可看到已自动生成预付款结算。
3.3 采购结算的价格会不会影响下次采购价格？
如在【设置】-【供应链策略】-【采购调拨】里设置采购价格取“最近入库价优先”，则根据供应商带出上次采购入库价格，结算价格不会影响。
3.4 采购结算后为什么出入库明细报表会显示两笔？
如图，采购入库价格为42元，供应商对账后结算价格为40元。那么可以在采购结算里录入40元，此时出入库明细报表会新增两笔，一笔-42，一笔+40。
此操作会影响后续出库的商品成本，具体的计算逻辑：如商品A期初0个，本次采购入库10个*42元=420元。结算前出库4个，按库存均价42元，出库总成本 168元，此时库存结余252元。收到发票实际结算单价为40元，录入结算价后，此时库存结余变为232元，后续出库库存均价变为38.67元。后续出库成本降低，按期间整体查看总的主营业务成本无误。
4 快捷技巧
4.1 选择采购入库单后进入结算新建界面，发现单据选少了。可以点击上方“选择单据”继续补充添加，不会清除已选择单据。
