ERP【审单】财审

一、功能/场景介绍

财审是对审核环节的订单进行复审，主要审核修改过订单的商品价格、更换的商品及商品数量等是否正确。对不符合发货条件的订单，可打回审核。

财审环节，仅针对已开启财审策略的公司才有，未开启的/无需开启的，可忽略操作介绍

1、确认审核：当订单复审无异常时，就可以全选，确认财审，订单将流转到打单配货环节。

2、打回审核：当发现订单商品、数量、金额修改不正确时，可以把订单打回到审核环节，重新修改，确认审核后再回到本环节

3、提交异常：当线下订单被退款等情况出现，可以将该订单选中并提交异常，到异常订单里关闭该订单。

4、批量备注：支持对选中的订单进行批量备注操作

5、只看修改过的订单：重点看有修改标记的订单。审核环节，修改订单明细，增加或修改商品、数量和实付金额，确认审核后，订单明细里，修改过的商品都会用红色字体和下划线标记的。

6、结算信息：销售流程开启新增线下订单默认收款金额为0，未拆合过的线下订单显示预收明细，可追加预收款。（拆合后的订单和线上订单，不显示预收款明细，不支持追加）

支持追加预收款，点击绿标加号，选择付款时间，填写预收金额以及结算账户。预收合计不能大于应收合计，预收款追加成功，资金流水和预收款单多一条记录。预收款删除后，自动生成一笔红字预收款，原来的预收款不显示，资金流水和预收款单多一条提现的记录。