采购单据，入库数量和金额结算需要独立权限的，到设置-供应链策略-采购配置下，勾选采购结算。

开启采购结算的，管理员默认有采购结算权限，其他操作员到设置-角色管理点击修改，勾选采购结算权限。

1、新增采购结算单

点击【新增结算单】，选择要结算的采购入库单或采购退货单（可多选），但只能选择相同供应商的单据。

• 如需选择采购退货单的单据，则将单据类型切换成采购退货单，

• 如需选择采购入库单的单据，则将单据类型切换成采购入库单。

单据的结算状态有未结算和部分结算，

• 未结算：采购入库单或采购退货单没有任何商品结算过，

• 部分结算： 采购入库单或采购退货单由部分商品已经结算。

选择单据后，点击保存按钮，进入到采购结算单页面。

发票号可记录在单据编号中，其余发票信息可记录在备注中。支持修改商品结算信息，其中本次结算数量不能大于入库/退货数量，可部分结算或全部结算。同时该也可以再次添加单据，用于追加结算明细，再次添加单据时供应商和采购类型不可修改，只能添加相同单据类型且相同供应商的单据。

结算

结算时可以分摊采购运费或者其他费用到订单的每个商品上，分摊方式为：按金额、按重量、不分摊。默认选择不分摊，如需分摊需手动设置。

费用分摊

分摊项

采购运费：您这笔采购单产生的采购运费

其他费用：您这笔采购单产生的其他费用

分摊方式

不分摊（默认选择不分摊）

按金额：按商品金额占比分摊，只分摊到有入库金额的商品上面，如果商品入库金额都为0，则随机分摊在一个商品上

按重量：按订单商品明细的重量比例分摊。只分摊到有重量的商品上，如果商品重量都为0，则随机分摊在一个商品上

分摊后

分摊后会在库存状况对应商品详情中增加采购结算的单据信息

2、保存采购结算单

保存的采购结算单如果未结清，生成应付款，需要在财务-付款单选择供应商进行付款（开启审核，需要通过审核后才会生成应付款）。且影响资金流水、库存状况（折后含税单价变化）、预收款单（结算方式为预付款）等页面

3、审核采购结算单

需要在系统配置中的采购配置“勾选采购结算单审核后生效”，开启结算单审核允许修改结算单，未开结算单审核，单据保存后不允许修改。

4、修改采购结算单

点击结算单据前的【修改】按钮，该页面支持修改结算单信息，也可以再次添加单据，用于追加结算明细，再次添加单据时只能选择相同供应商和采购类型的单据。

5、查看采购结算单

点击结算单据前的【详情】按钮，可打开采购结算单据，该页面只可查看不可修改。