代理商要货功能需要联系客服开通，开通完成，在【设置】下面可以看到【代理商】菜单，在这个菜单中可以维护代理商信息。
代理商信息维护
目前代理商层级支持：总部(默认存在)—>一级代理商—>二级代理商
1.新增代理商
新增代理商时，需要指定代理商的父级代理，如果要新增的是一个一级代理商，父级代理选择总部，新增二级代理商时，选择已经存在的一级代理商做为父级代理。
代理商信息的一些说明：
基本信息：
代理商仓库：代理商向上级要货时的收货门店，是必选的。操作员新增代理商时仓库可以选择在权限内，并且没有做为其他代理商仓库的仓库。
要货设置：
配送仓库：代理商向上级要货时的收货仓库（一级代理商需要手动选择，可以选择非代理商仓库的所有仓库；二级代理商的要货仓库默认是父级代理商的代理商仓库，不支持修改）
区域门店：区域管理的门店
2.导入代理商
代理商支持批量导入，用户根据模板填写好导入的层级关系即可。
提示：导入时填写的代理商仓库和配送出库依然遵循手动新增的校验规则。
3.代理商权限
开启代理商管理的公司在维护员工权限的时候能看到代理商权限。
这里的代理商不是以层级形式展示的。
对操作员赋予一级代理商权限，操作员能在代理商管理看到一级代理商和子代理商；操作员只有二级代理商的，只能看到权限内的代理商。
代理商要货
1.要货申请
1.1新增要货申请
新增要货申请字段说明：
要货日期：默认当前日期
预计到货日期：代理商期望的到货日期，填写后给上级参考，可以为空
收货代理商：发起要货申请的代理商，必填；操作员有一级代理商权限，可以选到一级代理商和此一级代理商的子代理商，操作员只有二级代理商的，只能选到二级代理商
指定配送仓：选择要货代理商后自动带出，是代理商信息中的配送仓库
商品—库存数量：要货代理商的实际库存
商品—可配数量：指定配送仓库的可用库存
商品—要货数量：门店本次申请调拨的数量
商品—配送价：根据代理商设置的配送价格读取
要货申请填写完成后可以选择保存草稿或者提交：
1.保存草稿：生成待提交状态的要货申请，可以继续修改
2.提交：生成待审核状态的要货申请，不能修改
保存单据会根据负库存检测检验单据：
（1）未开启负库存检测或配送仓库包含在例外仓库中
新增、修改、审核单据不做负库存判断
（2）仅做提醒
新增、修改要货单
判断「发货仓库」要货数量是否大于可配库存
大于，二次提醒“配送仓商品编码“0000111”“999913”库存不足，确定提交？”
点击确认提交，保存单据
点击取消，关闭弹框
小于等于，直接提交单据
审核单据
点击确定审核，判断「发货仓库」当前时间预配数量是否大于可用库存
大于，二次提醒“配送仓商品编码“ueiwur”“UI俄日”库存不足，确定通过？”
点击通过，提交并审核通过
点击取消，关闭弹框
小于等于，直接审核通过
（3）提醒且不允许强制通过
新增、修改要货单
判断「发货仓库」要货数量是否大于可配库存
大于轻提示“要货数量不可大于仓库可用库存，请修改。”，不生成单据
小于等于，直接提交单据
审核单据
点击确定，判断「发货仓库」当前时间预配数量是否大于可用库存
大于需轻提示“审核失败，商品要货数量不可大于仓库可用库存，请修改。”
小于等于，直接审核通过
1.2修改要货申请
仅待提交状态的要货申请可以修改
1.3提交要货申请
待提交状态的要货申请提交，要货申请状态变更为待审核
1.4审核要货申请
要货申请可以审核通过或者拒绝
1.拒绝：拒绝要货申请，申请状态变更为以驳回，单据可以修改后再次提交
2.通过，审核通过要货申请，需要注意预配数量，审核人员可以根据实际情况修改预配数量，系统会根据预配数量生成配送出库单
1.5取消要货申请
申请要货后，在上级发货之前都可以取消申请。
要货申请审核前取消，要货申请状态变更为已取消。
要货申请审核后，配送单发货前取消，要货申请状态变更为已取消，关联的配送单状态也变更为取消。
1.6权限
查看单据权限：操作员有一级代理商权限，可以看到权限内代理商和子代理商的要货申请；操作员只有二级代理商权限，只能看到权限内代理商的要货申请
审核单据权限：操作员对要货申请的发货仓库有权限的，可以审核要货申请
2.要货配送出库
要货申请审核通过后，生成的配送单与门店配送单不会分开显示，在【配送出库单】页面可以看到。发货操作与门店配送单是一样的。
3.要货入库
新增收货入库，可以选择已经配送出库的配送单入库：
1）一次只能选择一个配送单入库
2）一个配送单只能入库一次
新增要货入库时，配送数量是配送单发货时填写的实发数量，实收数量由收货代理商填写。
配送入库新增完成，收货仓库对应仓库的在途库存会减少，实际存库会增加。
4.差异处理
差异单是系统自动生成的，收货入库商品的配送数量与实收数量不相等时生成。
实收数量大于配送数量，差异原因是失误多发，确认处理系统会对发货仓库生成一个类型为差异出库的其他出库单。
实收数量小于配送数量，可以选择差异原因：
1）实物漏发：确认处理系统会对发货仓库生成一个类型为差异入库的其他入库单
2）实物损耗：确认处理系统会对发货仓库生成一个类型为差异出库的其他出库单，再生成一个数量盘亏的盘点单
3）操作失误：确认处理系统会对收货代理商再生成一笔数量是差异数量的收货入库单
代理商退货
1.新增退货申请
新增退货申请字段说明：
业务日期：默认当前日期
退货代理商：申请退货的代理商，必选；操作员有一级代理商权限，可以选到一级代理商和此一级代理商的子代理商，操作员只有二级代理商的，只能选到二级代理商
退回仓库：代理商关联的配送出库，选代理商自动带出
商品—可用库存：退货代理商仓库的可用库存
商品—申请退货数量：本次申请退货的数量
商品—退货单价：直接选择商品的，根据代理商设置的配送价读取；关联配送单选择商品的，取配送单中的配送价
商品—配送单号：关联配送单选择的商品会显示配送单号
退货申请填写完成后可以保存为草稿或者提交审核：
1.保存草稿：生成待提交状态的退货申请，可以继续修改
2.提交：生成待审核状态的退货申请，不可以修改
2.修改退货申请
待提交的退货申请可以修改
审核被驳回的申请可以修改后再次提交
3.提交退货申请
待提交状态的退货申请提交，退货申请状态变更为待审核
4.审核退货申请
退货申请可以审核通过或者拒绝
1.拒绝：拒绝退货申请，申请状态变更为已驳回，驳回后的单据可以修改后再提交到审核
2.通过，审核通过退货申请，需要注意批准退货数量，后续退货不能超过审核批准的数量。审核通过后，退货门店的仓库会锁定要退的商品库存，数量等于批准退货的数量
5.取消退货申请
退货申请发货前都可以取消：
退货申请审核前取消，申请状态变更为已取消
退货申请审核后，状态为待退货时取消，退货申请状态变更为已取消，锁定的库存释放
6.权限控制
审核权限：对退货收货仓库有权限的操作员可以审核
退货权限：对申请退货代理商或退货代理商父级代理有权限的操作员可以退货
收货权限：对退货收货仓库有权限的操作员可以收货
7.退货出库
门店退货出库：
1.物流公司和物流单号非必填
2.代理商填写实际退货数量，实际退货数量不能大于批准退货数量，一次退货多条明细的，至少一条明细的实际退货数量需要大于0
3.确认退货出库，退货申请状态变更为待入库，退货商品在退货仓库的实际库存减少，收货仓库在途库存增加
8.确认收货
待入库状态的退货申请可以操作入库：
1.收货仓库可以修改实际收货数量，收货数量与退货数量不一致时，会生成差异单。
2.确认收货后，退货申请状态会变更为已完成，收货仓库的在途库存会减少，实际库存增加。
9.差异单
差异单是系统自动生成的，收货入库商品的退货数量与实收数量不相等时生成。
退货申请的差异单处理和要货申请的差异单处理在同一个界面，处理方式也是一样的。
代理商结算
配送完成后总部和代理商之间对已配送的单据进行金额结算。
1.新增结算单
通过代理商筛选出已经入库的配送出库单，对出库单进行结算，可以多个配送单一起结算（出库和入库有差异的，差异单也处理完成才能结算）。
勾选需要结算的配送单、差异单，自动计算需要结算金额，用户可以自己设置优惠金额。
退货单结算时，金额是负的，与要货单一起结算的，会自动扣减这部分金额。
2.结算单作废
新增错误的结算单可以作废。
作废结算单需要“结盟结算-作废”权限。
3.账单下载
结算单新增完成后，可以下载结算单发送给代理商确认。
点击单据操作中的账单明细，浏览器会打开PDF文件，展示结算单中的单据明细，用户可以通过浏览器下载文件。
4.结算单收款/付款/转预收款
前提：代理商要货合计金额：300
结算模式：先款后货
（1）代理商要货先付款了200
审核完生成一笔「充值」200预收款流水（对应生成资金流水）
代理商要货结算：
收款：本次实收金额60
生成一笔「消费」预收款流水200（无资金流水）
生成一笔实付金额的「收入」资金流水60
利润表主营业务收入260
（2）代理商要货先付款了400
审核完生成一笔「充值」400预收款流水（对应生成资金流水）
此时可选择付款或转预收款两选一操作
① 付款：若本次优惠-20，则需付款80
生成一笔「消费」预收款流水400（无资金流水）
生成一笔付款单80（对应生成资金流水）
利润表主营业务收入320（要货预收款400-实付80）
② 转预收款：若本次优惠-40，则需预收款60
生成一笔「消费」预收款流水400（无资金流水）
审核完生成一笔「充值」60预收款流水（对应生成资金流水）
生成一笔付款单60（对应生成资金流水）
利润表主营业务收入340（要货预收款400-实付60）
要货先款后货
设置-代理商管理-连锁设置增加要货模式选择，先付款后发货/先发货后付款。如选择先付款后发货模式。
新增代理商要货申请
代理商要货单新增、审核时，支持申请要货人修改付款信息。
要货申请审核通过后：
系统会生成一笔单据类型为代理商，往来单位为代理商名称，类型为充值，发生金额为付款金额的预收款单，同时对应会生成资金流水。
先款后货单据申请配送完成后，进行代理商结算，确认结算可以看到已经付款的金额。结算单确认支付，系统会去扣减门店的预收款金额，并生成一笔结算的收入。